Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

İÇ KONTROL

İç Kontrol Nedir?

İç kontrol kurumdaki yönetici ve personelin yaptıkları işin kontrolünü ellerinde bulundurmaları için kullanılan bir yöntemdir. İç kontrol varmak istediğimiz hedeften sapmadan ilerlememizle ve bu amaçla yapılan faaliyetlerde ne kadar “kontrol” sahibi olduğumuzla ilgilidir.

  • Faaliyetlerde etkinlik ve verimliliğin artmasını sağlar.
  • Güvenilir bilginin zamanında elde edilmesine yardımcı olur.
  • Varlıkların korunması konusunda güvence verir.
  • İşlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvence sağlar.
  • Küçük hataların büyük problemlere dönüşmeden önce fark edilmesini sağlar.
  • İşlerin, doğru bilgiye dayalı olarak en etkin biçimde gerçekleştirilmesinde yardımcıdır.
  • Hesap verme mekanizmasını güçlendirir. Sonuçlar konusunda kanıtlara dayalı gerekçe sunma imkanı sağlar.

Birim İç Değerlendirme Raporları

Meslek Yüksekokulumuz 2021 Yılı Birim iç Değerlendirme Raporuna ulaşmak için tıklayınız.

Meslek Yüksekokulumuz 2022 Yılı Birim iç Değerlendirme Raporuna ulaşmak için tıklayınız.

Meslek Yüksekokulumuz 2023 Yılı Birim iç Değerlendirme Raporuna ulaşmak için tıklayınız.

Meslek Yüksekokulumuz 2024 Yılı Birim iç Değerlendirme Raporuna ulaşmak için tıklayınız.

Meslek Yüksekokulumuz 2025 Yılı Birim iç Değerlendirme Raporuna ulaşmak için tıklayınız.

Danışma Kurulu

Danışma Kuruluna ulaşmak için tıklayınız.

Faaliyet Raporları

- 2018 Mali Yılı Birim Faaliyet Raporuna ulaşmak için tıklayınız.

- 2019 Mali Yılı Birim Faaliyet Raporuna ulaşmak için tıklayınız.

- 2020 Mali Yılı Birim Faaliyet Raporuna ulaşmak için tıklayınız.

- 2021 Mali Yılı Birim Faaliyet Raporuna ulaşmak için tıklayınız.

- 2022 Mali Yılı Birim Faaliyet Raporuna ulaşmak için tıklayınız.

- 2023 Mali Yılı Birim Faaliyet Raporuna ulaşmak için tıklayınız.

- 2024 Mali Yılı Birim Faaliyet Raporuna ulaşmak için tıklayınız.

- 2025 Mali Yılı Birim Faaliyet Raporuna ulaşmak için tıklayınız.

Görev Tanımları

Görev tanımlarına ulaşmak için tıklayınız.

Hassas Görevler

Hassas görevler için tıklayınız.

Hizmet Standartları


KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NOHİZMETİN ADIBAŞVURUDA İSTENEN BELGELERHİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1Evrak Kayıt İşlemleri

1-Her türlü gelen ve giden evrakın EBYS sistemine kaydedilmesi.
2-Gelen ve giden evrakın ilgili birime dağıtımının sağlanması.
3- Yazışmalarla ilgili hertürlü posta ve kargo işlemlerini yürütmek
4-EBYS Sisteminde sistem sorumlusu olarak akademik ve idari personele destek vermek.
5- Faaliyet Raporlarını hazırlamak.

10 GÜN
2Öğrenci Belgesi VermekÖğrenciye Öğrenci Olduğunu Gösteren Belge5 DAKİKA
3Transkript Belgesi VermekNot Döküm Belgesi.5 DAKİKA
4Öğrenci Geçici Mezuniyet Belgesi VermekMezun Öğrencilere verilir.1 AY
5Ders ProgramıDers vermek üzere görevlendirilen akademik personel ile koordinasyon içinde haftalık ders programı hazırlamak.2 HAFTA
6Kütüphane İlişik KesmeYüksekokulumuzandan mezun olma durumundaki öğrenci ve personelin kütüphaneyle ilişiğinin kesilmesi.5 DAKİKA
7Personel İşleriAkademik ve İdari personelin izin talepleri.1 GÜN
8Personel İşleriAkademik ve İdari personelin emeklilik işlemleri.1 AY
9Personel İşleriDers Görevlendirmeleri.2 AY
10Personel İşleriÖğretim Görevlisi Başvuru işlemleri.1 AY
11Kütüphane Ödünç kitap vermeKullanıma sunulan kütüphane materyallerinin belli sürelerle kütüphane dışında kullanıma açılması ve iade edilmesi.10 İŞ GÜNÜ
12Staj İşlemleriKastamonu Cide Rıfat Ilgaz MYO'da öğrenim gören bütüm öğrenciler için zorunlu staj yükümlülüğü bulunmaktadır.30 İŞ GÜNÜ
13Mali İşler Yolluk Ödemeleri1-E-Yolluk Bildirimi Beyannamesi.
2-Uçak Bileti.
3-Konaklama Faturası.
4-Kurs Katılım Belgesi ve Ödeme Makbuzu.

5 GÜN
14Mali İşler Bütçe Teklifinin Hazırlanması1-Rektörlüğümüzce belirlenen tavan rakamları geçmeyecek şekilde 03 mal ve hizmet kalemlerinin ekonomik kodlara ve ihtiyaçlara göre dağılımlarını yapmak.
2-01 Personel Maaş ve sosyal hak. Giderlerinin Tahmini rakamlarını tespit etmek.
3-02 Sgk primlerinin yıllık maliyetleri tahmini olarak hesaplamak.		10 GÜN
15Mali İşler Ekders Ödemeleri1-Her program için (örgün,ikinci öğretim ve uzaktan öğretim) ayrı ayrı olmak üzere akademik personelin puantajlarını hazırlamak ve ıslak imzalanı temin etmik.
2-Örgün ve II.öğretim için, KBS üzerinden ekders modülünü kullanarak bordo ve tahakkuklarını hazırlamak.
3-Uzaktan Eğitim ADUZEP programı için manuel bordro yapmaktayız. Henüz KBS yeterli değil derse kayıtlı öğrenci sayısının konterjana bölünmesi ile öğrenci katsayısı bulunmakta ve buna göre ilgili personelin akademik ünvanına göre ödeme yapılmaktadır.		1 AY
16Mali İşler Maaş Ödemeleri1-Personelin Terfilerini girmek.
2-Sendika Bilgilerini girmek.
3-İcra bilgilerini girmek.
4-Sosyal Haklarını kontrol etmek, eş ve çocuk yardımı gibi.
5-Sgk e-bildirgelerini her ayın 15-20 ‘si arasında eletronik ortamda bildirmek.
6-Maaş Farklarını ve keseneklerini yapmak.
7-İlgili personele açıktan atama ve / veya nakil gelen personele ve mahkeme kararları ile atananlara fark bordrosu yapmak ve geçmişe dönük sgk primlerinin bildirimleri yapmak.
8-Personelin Hayat Sigorta Poliçelerinin maaşa girilmesi.
9-Personelin Diğer Birimlerden gelen matrahlarının maaşa girilmesi.
10-SGK HİTAP Programını güncellemek.		5 GÜN
17Mali İşler Satınalma İşlemleri1-Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre birimin ihtiyacı olan temizlik, kırtasiye, hırtavat malzemesi gibi sarf ve ihtiyaç duyulan demirbaş malzemelerinin satın alınması.
2-İhale Olur Belgesi Hazırlamak.
3-Piyasa araştırma tutanağı hazırlamak.
4-Taşınır İşlem Fişi Düzenlemek.
5-Muayene Komisyonuna Sunmak.
6-Fatura ve borçu yoktur belgesi istemek.
7-Teklif mektuplarını kabul etmek.
8-KİK ekap programına gerekli stınalma girişleri yapmak ve yasaklı sorgulaması yapmak.		15 GÜN
18Mali İşler Birim Faaliyet Raporu Hazırlamak1-Bütün Birimlerinin bilgililerini toplamak ilgili istatistik sayfalarına girmek.(örng.öğrenci sayıları,demirbaş sayıları gibi…)
2-Birim Misyon ve Vizyonuna uygun geçen bir yılın değerlendirmesi.		15 GÜN
19Taşınır mal Ambar Giriş ve Çıkış İşlemleri1-Ambara gelen malın öncelikle muayene komisyonuna sunulması.
2- Muayeneden geçen mallara ambar girişi için TİF düzenlenmesi.
3- Tüketime verilen mallar için TİF düzenlenmesi.
4- 3 Ayda bir tüketim çıkış raporu hazırlamak ve rektörlüğe sunulması.
5- Dayanıklı Malların kullanıcılarına zimmetlenmesi.
6- Ekonomik ömrünü tamamlamış, eskimiş kullanılmayacak durumda taşınırların hurdaya ayrılması işlemleri yapmak ve işlemi sonuçlandırmak.
7- Satın alınan dayanıklı malların numaralandırılması ve barkodlanması.
8- Yıl sonu ayniyat muhasebesi bakımından depo sayımı tüketim defteri demirbaş defteri ve cetvellerin hazırlanması ve sayıştay denetim dosyası oluşturmak.
9- Taşınır işlemleri ile ilgili hibe ve diğer birimlerden alınan devir işlemleri ve taşınırla ilgili genel yazışmaları yapmak.		15 GÜN


İç ve Dış Kaynaklı Dokümanlar

İç ve dış kaynaklı dokümanlara ulaşmak için tıklayınız.

İç ve Dış Paydaşlar

Meslek Yüksekokulumuz KYS-LS-009 İç ve Dış Paydaş Listesine ulaşmak için tıklayınız.

KYS-FRM-125 İç-Dış Paydaş Beklenti Formuna ulaşmak için tıklayınız.

İş Akış Şemaları

İş akış şemalarına ulaşmak için tıklayınız.

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkelerine ulaşmak için tıklayınız.

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesine ulaşmak için tıklayınız.

Koordinatörlükler

Koordinatörlüklere ulaşmak için tıklayınız.

Memnuniyet Anketleri

2024 yılı (ilk 6 ay) Memnuniyet Anket Sonuçları için buraya tıklayınız.

Anket Sonuçları İyileştirme Eylem Planının gerçekleştirilebilmesi için yürütülen çalışmalara ait kanıtlara buradan ulaşabilirsiniz.

2025 yılı (ilk 3 ay) Memnuniyet Anket Sonuçları için buraya tıklayınız.

Kastamonu Üniversitesi Eğitimde Mükemmeliyet Koordinatörlüğü tarafından yapılan 2025 yılı Tosya Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretime Başlangıç Anketi raporu için buraya tıklayınız.

Elektrik Programı 2024-2025 Akademik Yılı Öz Değerlendirme Raporuna buradan ulaşabilirsiniz.

Elektrik Programı 2023-2024 Akademik Yılı Öz Değerlendirme Raporuna buradan ulaşabilirsiniz.

Planlar

Meslek Yüksekokulu Vekalet Planına ulaşmak için tıklayınız.

Meslek Yüksekokulu Temizlik ve Dezenfeksiyon Planına ulaşmak için tıklayınız.

Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Laboratuvarları Bakım Onarım Planına ulaşmak için tıklayınız.

2022 yılı Meslek Yüksekokulu Kalite ve Faaliyet Planına ulaşmak için tıklayınız.

2023 yılı Meslek Yüksekokulu Kalite ve Faaliyet Planına ulaşmak için tıklayınız.

2024 yılı Meslek Yüksekokulu Kalite ve Faaliyet Planına ulaşmak için tıklayınız.

KYS-PL-009 Kastamonu Üniversitesi Tosya Meslek Yüksekokulu 2025 Eylem Planına ulaşmak için tıklayınız.

KYS-PL-009 Kastamonu Üniversitesi Tosya Meslek Yüksekokulu 2026 Eylem Planına ulaşmak için tıklayınız.

Politikalar

Üniversitemiz Kalite Politikasına ulaşmak için tıklayınız.

Meslek Yüksekokulumuz Kalite Politikasına ulaşmak için tıklayınız.

Prosedürler

Üniversitemiz Prosedürlerine ulaşmak için tıklayınız.

Prosesler

Proseslere ulaşmak için tıklayınız.

2022 yılı Proses Faaliyet Planlamasına ulaşmak için tıklayınız.

2023 yılı Proses İzleme Kriterleri Takip Formuna ulaşmak için tıklayınız.

2024 yılı Proses İzleme Kriterleri Takip Formuna ulaşmak için tıklayınız.

Risk Analizleri

2022 yılı Meslek Yüksekokulu Risk Analizi için tıklayınız.

2023 yılı Meslek Yüksekokulu Risk Analizi için tıklayınız.

2024 yılı Meslek Yüksekokulu Risk Analizi için tıklayınız.

2025 yılı Meslek Yüksekokulu Risk Analizi için tıklayınız.

Kalite Koordinatörlüğü


Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü Web Sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

♿ Erişilebilirlik Tercihleri Ctrl+Shift+A

🔊 Sesli Okuma (Ekran Okuyucu)
🔤 Yazı Boyutu
100%
↕ Satır Yüksekliği
100%
↔ Harf Boşluğu
100%
🔍 İçerik Ölçeklendirme
100%
Renk & Görünüm
Yazı & Hizalama
Navigasyon & Araçlar
Designed by KÜ – Bilgi İşlem Daire Başkanlığı